Groupe
Marché de la communication: Marché de la communication Lettres, journaux, envois publicitaires et solutions documents en Suisse et à l'international
Marché de la logistique: Colis, express et solutions logistiques en Suisse et à destination de l'étranger
Marché des services financiers: Paiements, épargne, placements, prévoyance et financement en Suisse et trafic des paiements international
Marché du transport de voyageurs: Lignes régionales, locales et dans les agglomérations, gestion de systèmes et solutions de mobilité en Suisse et, ponctuellement, à l'étranger
| Indicateur | 2014 | Objectifs stratégiques | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | Millions CHF | 8 457 | – |
| Résultat d'exploitation | Millions CHF | 803 | 700 – 900 |
| Bénéfice consolidé | Millions CHF | 638 | – |
| Fonds propres | Millions CHF | 5 010 | – |
| Degré d'autofinancement des investissements | % | 100 | > 100 |
| Lettres adressées | Quantité en millions | 2 203,1 | – |
| Colis | Quantité en millions | 111,8 | – |
| Ø Patrimoine des clients PostFinance | Milliards CHF | 117,2 | – |
| Voyageurs de CarPostal (Suisse) | Quantité en millions | 140,6 | – |
| Satisfaction de la clientèle | Indice (0 à 100) | 80 | ≥ 78 |
| Effectif | Postes à plein temps | 44 681 | – |
| Engagement du personnel | Indice (0 à 100) | 82 | > 80 |
| Amélioration du de l'efficacité en matière de CO2 depuis 2010. | % | 11 | 10* |
| * Valeur cible 2016 |
Marchés et segments
PostMail propose à ses clients des produits d'excellente qualité et des solutions sur mesure pour les lettres, les journaux et les envois publicitaires, du dépôt jusqu'à la distribution. Des prestations électroniques complètent son offre.
| Indicateur | 2014 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | Millions CHF | 2 887 |
| Résultat d'exploitation | Millions CHF | 334 |
| Lettres adressées Clientèle commerciale | En millions | 1 882 |
| Envois non adressés | En millions | 1 990 |
| Journaux | En millions | 1 223 |
| Effectif | Postes à plein temps | 16 979 |
Swiss Post Solutions prend en charge des processus commerciaux basés sur support papier pour la clientèle commerciale, grâce à des solutions de gestion des documents, et assure l'interface entre prestations physiques et électroniques.
| Produits d'exploitation | Millions CHF | 659 |
| Résultat d'exploitation | Millions CHF | 12 |
| Domaine d'activité | Nombre de pays | 23 |
| Effectif | Postes à plein temps | 7 466 |
Réseau postal et vente propose aux PME et à la clientèle privée des produits, des services et des conseils personnalisés. L'unité est présente dans toute la Suisse avec 1562 offices de poste, 660 agences et 1278 services à domicile.
| Produits d'exploitation | Millions CHF | 1 663 |
| Résultat d'exploitation | Millions CHF | –100 |
| Lettres Clientèle privée | En millions | 321 |
| Colis Clientèle privée 1 | En millions | 10 |
| Versements | En millions | 171 |
| Effectif | Postes à plein temps | 6 508 |
1 Au total, 111,8 millions de colis de clients commerciaux et de clients privés ont été traités en 2014.
PostLogistics propose à la clientèle commerciale des solutions logistiques standard et sur mesure pour l'expédition de colis, d'envois express et du service de coursier, ainsi que pour le transport de marchandises et la gestion des stocks.
| Indicateur | 2014 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | Millions CHF | 1 562 |
| Résultat d'exploitation | Millions CHF | 141 |
| Colis Clientèle commerciale 1 | En millions | 102 |
| Envois express | En millions | 2 |
| Effectif | Postes à plein temps | 5 304 |
1 Au total, 111,8 millions de colis de clients commerciaux et de clients privés ont été traités en 2014.
PostFinance permet à ses clients de gérer leurs finances de façon autonome, grâce à des produits et services de paiement, d'épargne, de placement, de prévoyance et de financement simples, clairs et abordables.
| Indicateur | 2014 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | Millions CHF | 2 261 |
| Résultat d'exploitation | Millions CHF | 382 |
| Comptes clients | Quantité en millions | 4,75 |
| Afflux de nouveaux capitaux | Millions CHF | 2 839 |
| Patrimoine des clients | Milliards CHF | 117,2 |
| Effectif | Postes à plein temps | 3 466 |
CarPostal gère en Suisse un réseau de 869 lignes s'étendant sur 11 869 kilomètres et incluant 11 368 arrêts. Leader sur le marché du transport régional de voyageurs par car, l'entreprise est de plus en plus présente dans les villes et les agglomérations.
| Indicateur | 2014 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | Millions CHF | 835 |
| Résultat d'exploitation | Millions CHF | 30 |
| Voyageurs Suisse | En millions | 140,6 |
| Prestation annuelle Suisse | Millions de km | 110,3 |
| Véhicules | Quantité | 2 817 |
| Effectif | Postes à plein temps | 2 789 |
Comparaison des chiffres clés sur cinq ans
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ||
| Résultat | ||||||
| Produits d'exploitation | millions de CHF | 8 457 | 8 575 1 | 8 576 3 | 8 599 | 8 736 |
| générés sur le marché libre | % des produits d'exploitation | 85,7 | 85,6 1 | 84,1 3 | 84,0 | 83,2 |
| générés à l'étranger | % des produits d'exploitation | 14,6 | 13,2 | 12,0 3 | 12,7 | 13,9 |
| Résultat d'exploitation | millions de CHF | 803 | 911 1 | 860 3 | 908 | 930 |
| généré à l'étranger | % du résultat d'exploitation | 9,0 | 5,2 1 | 4,1 3 | 5,7 | 2,6 |
| Bénéfice consolidé | millions de CHF | 638 | 626 1 | 772 3 | 904 | 910 |
| Fonds propres | millions de CHF | 5 010 | 5 637 | 3 145 3 | 4 879 | 4 224 |
| Création de valeur | ||||||
| Valeur ajoutée de l'entreprise | millions de CHF | 207 | 125 | 269 3 | 390 | 452 |
| Valeur ajoutée | millions de CHF | 5 220 | 5 328 1 | 5 314 3 | 5 187 | 5 268 |
| distribuée au personnel | millions de CHF | 4 108 | 4 131 1 | 4 161 3 | 4 026 | 4 076 |
| distribuée aux bailleurs de fonds externes | millions de CHF | 57 | 93 | 82 3 | 14 | 20 |
| distribuée aux pouvoirs publics | millions de CHF | 79 | 94 | 34 | 13 | 12 |
| distribuée au propriétaire | millions de CHF | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| distribuée à l'entreprise | millions de CHF | 776 | 830 | 837 3 | 934 | 960 |
| Emplois | ||||||
| Effectif (sans apprentis) | unités de personnel | 44 681 | 44 105 | 44 605 | 44 348 | 45 129 |
| Apprentis Suisse | personnes | 2 035 | 2 024 | 2 015 | 1 942 | 1 824 |
| Emplois régions périphériques | personnes | 19 106 | 19 494 | 20 172 | 20 418 | 20 603 |
| Taux de fluctuation (départs volontaires) | % de l'effectif moyen | 4,1 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,5 |
| Licenciements pour raisons économiques | personnes | 168 | 180 | 315 | 95 | 116 |
| Conditions d'engagement, salaires et indemnités | ||||||
| Engagement selon la CCT Poste | en % des unités de personnel | 61,1 | 62,8 | 62,7 | 64,3 | 65,4 |
| Salaire minimal selon CCT Poste | CHF par année | 47 620 | 45 047 | 45 047 | 44 823 | 44 379 |
| Salaire moyen du personnel | CHF par année | 83 039 | 82 695 | 82 554 | 81 293 | 81 082 |
| Indemnités moyennes versées aux membres de la Direction du groupe | CHF par année | 477 719 | 499 281 | 515 441 | 504 986 | 495 590 |
| Ecart salarial 2 | facteur | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
| Gestion de la santé | ||||||
| Accidents professionnels | nombre pour 100 unités de personnel | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 6,9 | 7,5 |
| Absences dues à une maladie ou à un accident | jours par collaborateur | 11,8 | 11,6 | 11,0 | 10,8 | 10,5 |
| Diversité | ||||||
| Femmes | % de l'effectif | 48,7 | 48,5 | 48,4 | 47,7 | 47,9 |
| Nationalités représentées | nombre | 142 | 144 | 140 | 140 | 133 |
| Femmes au Conseil d'administration | % | 33,3 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Femmes à la Direction du groupe | % | 12,5 | 12,5 | 11,1 | – | – |
| Femmes parmi les cadres supérieurs | % | 11,0 | 9,3 | 8,0 | 7,6 | 8,2 |
| Femmes parmi les cadres moyens et inférieurs | % | 23,6 | 23,7 | 23,0 | 23,2 | 22,6 |
| Démographie | ||||||
| Age moyen du personnel | années | 45,1 | 44,8 | 44,7 | 44,4 | 44,2 |
| Utilisation des ressources | ||||||
| Consommation d'énergie | gigajoules | 4 069 464 | 4 107 713 | 4 100 747 | 4 115 225 | 4 267 560 |
| Consommation au sein de la Poste | gigajoules | 3 158 565 | 3 143 002 | 3 202 797 | 3 136 258 | 3 218 983 |
| de sources renouvelables | % | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| Consommation hors de la Poste | gigajoules | 910 899 | 964 711 | 897 950 | 978 968 | 1 048 577 |
| Impact sur le climat (domaines 1 à 3) | ||||||
| Impact sur le climat | équivalent t CO2 | 426 304 | 433 763 | 461 937 | 451 058 | 461 483 |
| Augmentation efficacité CO2 depuis 2010 4 | % | 11 | 10 | 3 | 2 | – |
| 1 Valeur normalisée. Voir rubrique 'Effets exceptionnels de l'exercice 2013' en page 32. | ||||||
| 2 Facteur = indemnités moyennes des membres de la Direction du groupe par rapport au salaire moyen du personnel. | ||||||
| 3 Les valeurs ont été ajustées (voir annexe sur les comptes annuels du groupe, note 2, Normes de présentation des comptes, Adaptation de la présentation des comptes). | ||||||
| 4 L'augmentation de l'efficacité en matière de CO2 est mesurée d'après la variation des équivalents CO2 par unité de prestation de base enregistrée en 2014 par rapport à l'année de référence. La prestation de base est définie par unité du groupe (envoi, transaction, kilomètre-voyageur / kilomètre, unité de personnel, etc.). | ||||||