Rapport financier 2019
En 2019, le résultat de la Poste a reculé par rapport à l’exercice précédent. S’élevant à 255 millions de francs, le bénéfice consolidé a diminué de 149 millions par rapport à l’exercice précédent. Le résultat d’exploitation a reculé de 55 millions pour s’établir à 450 millions de francs. Conforme aux prévisions, ce moins bon résultat s’inscrit dans le contexte d’un environnement difficile car la Poste doit faire face à des conditions-cadres qui restent défavorables sur ses principaux marchés.
«Les défis? Recul des volumes de lettres, faibles taux d’intérêt.»
Alex GlanzmannResponsable Finances, membre de la Direction du groupeEn savoir plus
Le résultat annuel est le reflet des nombreux défis à relever
En savoir plusComparaison des chiffres clés sur cinq ans
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||||
|
Résultat |
||||||||||||
|
Produits d’exploitation |
millions de CHF |
8 224 |
8 188 |
8 064 |
7 254 1 |
7 164 |
||||||
|
réalisés sur le marché libre |
% des produits d’exploitation |
85,1 |
85,8 |
85,7 |
84,8 |
85,4 |
||||||
|
réalisés à l’étranger et transfrontalier |
% des produits d’exploitation |
14,0 |
13,7 |
14,3 |
14,6 |
14,8 |
||||||
|
Résultat d’exploitation |
millions de CHF |
823 |
704 |
718 |
505 1 |
450 |
||||||
|
réalisé sur le marché libre |
% du résultat d’exploitation |
87,0 |
93,5 |
86,7 |
72,5 |
75,1 |
||||||
|
réalisé à l’étranger et transforntalier |
% du résultat d’exploitation |
6,9 |
9,1 |
11,4 |
18,0 |
14,9 |
||||||
|
Bénéfice consolidé |
millions de CHF |
645 |
558 |
527 |
404 1 |
255 |
||||||
|
Fonds propres |
millions de CHF |
4 385 |
4 744 |
6 583 |
6 759 1 |
6 834 |
||||||
|
Création de valeur |
||||||||||||
|
Valeur ajoutée de l’entreprise |
millions de CHF |
169 |
122 |
102 |
– 24 1 |
– 17 |
||||||
|
Valeur ajoutée |
millions de CHF |
5 193 |
5 145 |
5 143 |
4 613 1 |
4 616 |
||||||
|
distribuée au personnel |
millions de CHF |
4 074 |
4 034 |
3 989 |
3 802 1 |
3 764 |
||||||
|
distribuée aux bailleurs de fonds externes |
millions de CHF |
69 |
64 |
48 |
48 1 |
75 |
||||||
|
distribuée aux pouvoirs publics |
millions de CHF |
94 |
118 |
63 |
42 1 |
32 |
||||||
|
distribuée au propriétaire |
millions de CHF |
200 |
200 |
200 |
200 |
50 |
||||||
|
distribuée à l’entreprise |
millions de CHF |
756 |
729 |
843 |
521 1 |
695 |
||||||
|
Emplois |
||||||||||||
|
Effectif (sans apprentis) |
unités de personnel |
44 131 |
43 485 |
42 316 |
39 932 2 |
39 670 |
||||||
|
Apprentis Suisse |
personnes |
2 077 |
2 118 |
2 115 |
2 001 |
1 894 |
||||||
|
Emplois régions périphériques |
personnes |
18 633 |
18 176 |
17 640 |
16 765 |
16 073 |
||||||
|
Taux de fluctuation (départs volontaires) |
% de l’effectif moyen |
3,8 |
4,0 |
4,8 |
5,5 |
5,1 |
||||||
|
Licenciements pour raisons économiques |
personnes |
78 |
84 |
161 |
152 |
105 |
||||||
|
Conditions d’engagement, salaires et indemnités |
||||||||||||
|
Engagement selon CCT Poste |
en % des unités de personnel |
89,6 |
85,6 |
85,6 |
85,2 |
86,1 |
||||||
|
Salaire minimal selon CCT Poste |
CHF par année |
47 620 |
47 620 |
47 620 |
47 620 |
47 620 |
||||||
|
Salaire moyen du personnel |
CHF par année |
83 472 |
82 231 |
83 178 |
83 383 |
82 741 |
||||||
|
Indemnités moyennes versées aux membres de la Direction du groupe |
CHF par année |
591 574 |
588 377 |
559 044 |
588 916 |
582 289 |
||||||
|
Ecart salarial 3 |
facteur |
7,1 |
7,2 |
6,7 |
7,1 |
7,0 |
||||||
|
Gestion de la santé |
||||||||||||
|
Accidents professionnels |
nombre pour 100 unités de personnel |
6,1 |
5,9 |
6,5 |
6,0 |
6,4 |
||||||
|
Absences dues à une maladie ou à un accident |
jours par collaborateur |
12,4 |
12,5 |
12,9 |
13,1 |
13,3 |
||||||
|
Diversité |
||||||||||||
|
Femmes |
% de l'effectif |
48,4 |
48,1 |
47,5 |
46,3 |
45,0 |
||||||
|
Nationalités représentées |
nombre |
142 |
143 |
140 |
138 |
140 |
||||||
|
Femmes au Conseil d’administration |
% |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
||||||
|
Femmes à la Direction du groupe |
% |
12,1 |
11,1 |
20,5 |
22,9 |
11,1 |
||||||
|
Femmes parmi les cadres supérieurs |
% |
12,3 |
12,3 |
13,4 |
16,0 |
17,1 |
||||||
|
Femmes parmi les cadres intermédiaires et inférieurs |
% |
23,4 |
24,2 |
23,9 |
23,2 |
23,8 |
||||||
|
Démographie |
||||||||||||
|
Age moyen du personnel |
années |
45,3 |
45,6 |
46,0 |
46,1 |
46,1 |
||||||
|
Utilisation des ressources |
||||||||||||
|
Consommation d’énergie |
GWh |
1 458 |
1 491 |
1 453 |
1 479 |
1 377 |
||||||
|
Consommation au sein de la Poste |
GWh |
890 |
905 |
887 |
902 |
816 |
||||||
|
de sources renouvelables |
% |
20,0 |
19,3 |
19,6 |
20,4 |
21,6 |
||||||
|
Consommation hors de la Poste |
GWh |
568 |
586 |
567 |
578 |
561 |
||||||
|
Impact sur le climat (domaines 1 à 3) |
||||||||||||
|
Impact sur le climat |
équivalent t CO2 |
440 728 |
446 151 |
436 550 |
439 955 |
408 784 |
||||||
|
Augmentation efficacité CO2 depuis 2010 4 |
% |
13,7 |
16,5 |
19,6 |
20,4 |
27,6 |
||||||
1 Valeur ajustée (voir annexe des comptes consolidés 2019, Normes de présentation des comptes, Adaptation de la présentation des comptes et Activités abandonnées)
2 Dans le segment PostMail, le calcul de l’effectif moyen en équivalents plein temps (hors apprentis) de deux filiales a été remanié, ce qui a entraîné l’ajustement de la valeur de 2018. Dans le segment CarPostal, la valeur de 2018 a été ajustée suite à la classification du groupe CarPostal France comme groupe sortant détenu en vue de la vente et activité abandonnée.
3 Facteur = indemnités moyennes des membres de la Direction du groupe par rapport au salaire moyen du personnel.
4 L'augmentation de l'efficacité en matière de CO2 est mesurée d'après la variation des équivalents CO2 par unité de prestation de base durant l'exercice sous revue par rapport à l'année de référence. La prestation de base est définie par unité du groupe (envoi, transaction, kilomètre-voyageur / kilomètre, unité de personnel, etc.).