Groupe
Profil de l'entreprise
Domaines d'activité
Marché de la communication
Lettres, journaux, envois publicitaires, gestion des documents et solutions d'externalisation de processus commerciaux affins au secteur postal en Suisse et à l'international
Marché de la logistique
Colis, exprès et solutions logistiques en Suisse et à l'international
Marché des services financiers grand public
Paiements, épargne, placements, prévoyance, financement en Suisse et trafic des paiements international
Marché du transport de voyageurs
Lignes régionales, locales et dans les agglomérations, gestion de systèmes en Suisse et, ponctuellement, à l'étranger
Nos résultats en 2013
| Indicateur | 2013 | Objectifs stratégiques | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation 1 | Millions CHF | 8 575 | – |
| Résultat d'exploitation 1 | Millions CHF | 911 | 700 – 800 |
| Bénéfice consolidé 1 | Millions CHF | 626 | – |
| Fonds propres | Millions CHF | 5 637 | – |
| Degré d'autofinancement des investissements | % | 100 | – |
| Lettres adressées | Quantité en millions | 2 245 | – |
| Colis | Quantité en millions | 114 | – |
| Ø Fonds des clients PostFinance | Milliards CHF | 106,5 | – |
| Voyageurs de CarPostal (Suisse) | Quantité en millions | 139 | – |
| Satisfaction de la clientèle | Indice (0 à 100) | 80 | ≥ 75 |
| Effectif | Postes à plein temps | 44 105 | – |
| Engagement du personnel | Indice (0 à 100) | 82 | > 80 |
| Réduction annuelle du CO2 | Equivalent t CO2 | 18 500 | 15 000 * |
* à fin 2013
Marchés et segments
Marques
Marché de la communication
PostMail propose à ses clients des produits d'excellente qualité et des solutions sur mesure pour les lettres, les journaux et les envois publicitaires, du dépôt jusqu'à la distribution. Des prestations électroniques complètent son offre.
| Indicateur | 2013 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation 1 | Millions CHF | 2 959 |
| Résultat d'exploitation 1 | Millions CHF | 324 |
| Lettres adressées Clientèle commerciale | En millions | 1 905 |
| Envois non adressés | En millions | 1 934 |
| Journaux | En millions | 1 276 |
| Effectif | Postes à plein temps | 17 212 |
Swiss Post Solutions prend en charge des processus commerciaux basés sur support papier pour la clientèle commerciale, grâce à des solutions de gestion des documents, et assure l'interface entre prestations physiques et électroniques.
| Indicateur | 2013 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation 1 | Millions CHF | 616 |
| Résultat d'exploitation 1 | Millions CHF | 5 |
| Domaine d'activité | Nombre de pays | 24 |
| Effectif | Postes à plein temps | 6 798 |
Réseau postal et vente propose aux PME et à la clientèle privée des produits, des services et des conseils personnalisés. L'unité est présente dans toute la Suisse, avec 1662 offices de poste, 569 agences et 1269 services à domicile.
| Indicateur | 2013 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation 1 | Millions CHF | 1 697 |
| Résultat d'exploitation 1 | Millions CHF | – 91 |
| Lettres Clientèle privée | En millions | 340 |
| Colis Clientèle privée 2 | En millions | 10 |
| Versements | En millions | 177 |
| Effectif | Postes à plein temps | 6 591 |
Marché de la logistique
PostLogistics propose à la clientèle commerciale des solutions logistiques standard et sur mesure pour l'expédition de colis, d'envois exprès et du service de coursier, ainsi que pour le transport de marchandises et la gestion des stocks.
| Indicateur | 2013 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation 1 | Millions CHF | 1 581 |
| Résultat d'exploitation 1 | Millions CHF | 133 |
| Colis Clientèle commerciale 2 | En millions | 105 |
| Envois exprès | En millions | 2 |
| Effectif | Postes à plein temps | 5 426 |
Marché des services financiers grand public
PostFinance permet à ses clients de gérer leurs finances de façon autonome, grâce à des produits et services de paiement, d'épargne, de placement, de prévoyance et de financement simples, clairs et abordables.
| Indicateur | 2013 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation 1 | Millions CHF | 1 646 |
| Résultat d'entreprise 1 | Millions CHF | 856 |
| Comptes clients | Quantité en millions | 4,63 |
| Afflux de nouveaux capitaux | Millions CHF | 4 256 |
| Fonds des clients | Millions CHF | 106 542 |
| Effectif | Postes à plein temps | 3 439 |
Marché du transport de voyageurs
CarPostal gère en Suisse un réseau de 848 lignes s'étendant sur 11 548 kilomètres et incluant 14 481 arrêts. Leader sur le marché du transport régional de voyageurs par bus, l'entreprise développe de plus en plus son offre dans les villes et les agglomérations.
| Indicateur | 2013 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation 1 | Millions CHF | 812 |
| Résultat d'exploitation 1 | Millions CHF | 28 |
| Voyageurs en Suisse | En millions | 139 |
| Prestation annuelle | Millions de km | 134 |
| Véhicules | Quantité | 2 842 |
| Effectif | Postes à plein temps | 2 487 |
1 Valeur normalisée. Voir rubrique «Effets exceptionnels et normalisation».
2 Au total, 114 millions de colis de clients commerciaux et de clients privés ont été traités en 2013.
Comparaison des chiffres clés sur cinq ans
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
| Résultat | ||||||
| Produits d'exploitation | millions de CHF | 8 575 1 | 8 576 3 | 8 599 | 8 736 | 8 558 |
| générés sur le marché libre | % des produits d'exploitation | 85,6 1 | 84,1 3 | 84,0 | 83,2 | 80,8 |
| générés à l'étranger | % des produits d'exploitation | 12,0 1 | 12,0 3 | 12,7 | 13,9 | 16,3 |
| Résultat d'exploitation | millions de CHF | 911 3 | 860 3 | 908 | 930 | 721 |
| généré à l'étranger | % du résultat d'exploitation | 5,2 1 | 4,1 3 | 5,7 | 2,6 | 4,9 |
| Bénéfice consolidé | millions de CHF | 626 1 | 772 3 | 904 | 910 | 728 |
| Fonds propres | millions de CHF | 5 637 | 3 145 3 | 4 879 | 4 224 | 3 534 |
| Création de valeur | ||||||
| Valeur ajoutée de l'entreprise | millions de CHF | 135 1 | 269 3 | 390 | 452 | 272 |
| Valeur ajoutée | millions de CHF | 5 688 1 | 5 314 3 | 5 187 | 5 268 | 4 983 |
| distribuée au personnel | millions de CHF | 4 131 1 | 4 161 3 | 4 026 | 4 076 | 4 032 |
| distribuée aux bailleurs de fonds externes | millions de CHF | 93 | 82 3 | 14 | 20 | 14 |
| distribuée aux pouvoirs publics | millions de CHF | 94 | 34 | 13 | 12 | 9 |
| distribuée au propriétaire | millions de CHF | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| distribuée à l'entreprise | millions de CHF | 1 190 | 837 3 | 934 | 960 | 728 |
| Emplois | ||||||
| Effectif (sans apprentis) | unités de personnel | 44 105 | 44 605 | 44 348 | 45 129 | 44 803 |
| à l'étranger | % | 15,4 | 14,8 | 15,0 | 16,1 | 15,6 |
| Apprentis Suisse | personnes | 2 024 | 2 015 | 1 942 | 1 824 | 1 690 |
| Emplois Suisse | personnel Poste sur 100 employés | 1,35 | 1,37 | 1,31 | 1,34 | 1,33 |
| Emplois régions périphériques | personnes | 19 494 | 20 172 | 20 418 | 20 603 | 20 776 |
| Taux de fluctuation (départs volontaires) | % de l'effectif moyen | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 3,1 |
| Licenciements pour raisons économiques | personnes | 180 | 315 | 95 | 116 | 99 |
| Conditions d'engagement, salaires et indemnités | ||||||
| Engagement selon la CCT Poste | en % des unités de personnel | 62,8 | 62,7 | 64,3 | 65,4 | 66,5 |
| Salaire minimal selon CCT Poste | CHF par année | 45 047 | 45 047 | 44 823 | 44 379 | 44 071 |
| Salaire moyen du personnel | CHF par année | 82 695 | 82 554 | 81 293 | 81 082 | 80 361 |
| Indemnités moyennes versées aux membres de la Direction du groupe | CHF par année | 499 281 | 515 441 | 504 986 | 495 590 | 491 200 |
| Ecart salarial 2 | facteur | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
| Gestion de la santé | ||||||
| Accidents professionnels | nombre pour 100 unités de personnel | 6,6 | 7,2 | 6,9 | 7,5 | 6,5 |
| Absences dues à une maladie ou à un accident | jours par collaborateur | 11,6 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10,4 |
| Diversité | ||||||
| Hommes | % | 51,5 | 51,6 | 52,3 | 52,1 | 51,5 |
| Femmes | % | 48,5 | 48,4 | 47,7 | 47,9 | 48,5 |
| Nationalités représentées | nombre | 144 | 140 | 140 | 133 | 117 |
| Femmes au Conseil d'administration | % | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 25,0 |
| Femmes à la Direction du groupe | % | 12,5 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Femmes parmi les cadres supérieurs | % | 9,3 | 8,0 | 7,6 | 8,2 | 8,7 |
| Femmes parmi les cadres moyens et inférieurs | % | 23,7 | 23,0 | 23,2 | 22,6 | 21,5 |
| Démographie | ||||||
| Age moyen du personnel | années | 44,8 | 44,7 | 44,4 | 44,2 | 43,4 |
| Utilisation des ressources | ||||||
| Consommation d'énergie | gigajoules | 3 129 091 | 3 193 258 | 3 130 465 | 3 217 915 | 3 126 170 |
| Consommation directe | gigajoules | 2 625 034 | 2 632 423 | 2 559 964 | 2 586 296 | 2 492 492 |
| de sources renouvelables | % | 0,84 | 1,04 | 1,09 | 1,05 | 0,96 |
| Consommation directe | gigajoules | 504 057 | 560 835 | 570 501 | 631 619 | 633 677 |
| de sources renouvelables | % | 94 | 94 | 94 | 93 | 96 |
| Impact sur le climat (domaines 1 à 3) | ||||||
| Impact sur le climat | équivalent t CO2 | 438 223 | 463 384 | 452 522 | 462 908 | 450 501 |
| Intensité CO2 de la création de valeur | éq. t CO2 / million CHF valeur ajoutée | 77 | 87 | 87 | 88 | 90 |
| Intensité CO2 des emplois | éq. t CO2 / emploi à plein temps | 9,5 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 |
1 Valeur normalisée. Voir rubrique «Effets exceptionnels et normalisation».
2 Facteur = indemnités moyennes des membres de la Direction du groupe par rapport au salaire moyen du personnel.
3 Les valeurs ont été ajustées (voir annexe sur les comptes annuels du groupe, note 2, Normes de présentation des comptes, Adaptation de la présentation des comptes).
Des explications sur les chiffres clés et un aperçu complet figurent dans les données chiffrées du rapport de gestion.